INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I półroczu 2010 r.

Zał. 2

INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI

przeprowadzonych przez komórkę Kontroli Wewnętrznej

Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach

w I półroczu 2010 r.

1	Numer protokołu	Protokół nr 1/WK/2010
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Dział Gospodarczo-Administracyjny
3	Temat kontroli	Kwartalna kontrola wybranych wydatków ponoszonych przez ZTM na potrzeby bieżące, pod względem oceny prawidłowości i celowości dokonywanych wydatków.
4	Termin przeprowadzenia kontroli	21,22,25 stycznia 2010r.
5	Okres objęty kontrolą	1 lipca-30września 2009r.
6	Zalecenia pokontrolne	brak

II.

1	Numer protokołu	Protokół nr 2/WK/2010
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Targowiska detaliczne pl. K. Miarki i ul. Katowickiej
3	Temat kontroli	Kontrola realizacji umowy na usługę utrzymania w czystości targowisk detalicznych przy pl. K. Miarki i ul. Katowickiej w zakresie zimowego utrzymania czystości.
4	Termin przeprowadzenia kontroli	18 stycznia i 08 lutego 2010r.
5	Okres objęty kontrolą	18 stycznia i 08 lutego 2010r.
6	Zalecenia pokontrolne	brak

III.

1	Numer protokołu	Protokół nr 3/WK/2010
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23
3	Temat kontroli	Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23
4	Termin przeprowadzenia kontroli	12.02.2010r
5	Okres objęty kontrolą	12.02.2010r
6	Zalecenia pokontrolne	brak

IV.

1	Numer protokołu	Protokół nr 4/WK/2010
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Targowisko hurtowe przy ul. Pukowca 23
3	Temat kontroli	Prawidłowy pobór opłaty targowej i eksploatacyjnej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych.
4	Termin przeprowadzenia kontroli	23.02.2010r.
5	Okres objęty kontrolą	23.02.2010r.
6	Zalecenia pokontrolne	brak

1	Numer protokołu	Protokół nr 5/WK/2010
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23
3	Temat kontroli	Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23
4	Termin przeprowadzenia kontroli	30.03.2010r
5	Okres objęty kontrolą	30.03.2010r
6	Zalecenia pokontrolne	brak

VI.

1	Numer protokołu	Protokół nr 6/WK/2010
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Targowisko przy pl. K. Miarki
3	Temat kontroli	Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie handlowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych.
4	Termin przeprowadzenia kontroli	31.03.2010r.
5	Okres objęty kontrolą	31.03.2010r.
6	Zalecenia pokontrolne	brak

VII.

1	Numer protokołu	Protokół nr 7/WK/2010
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23
3	Temat kontroli	Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23
4	Termin przeprowadzenia kontroli	30.04.2010r
5	Okres objęty kontrolą	30.04.2010r
6	Zalecenia pokontrolne	brak

VIII.

1	Numer protokołu	Protokół nr 8/WK/2010
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Targowisko hurtowe przy ul. Pukowca 23
3	Temat kontroli	Prawidłowy pobór opłaty targowej i eksploatacyjnej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych.
4	Termin przeprowadzenia kontroli	28.04.2010r.
5	Okres objęty kontrolą	28.04.2010r.
6	Zalecenia pokontrolne	brak

IX.

1	Numer protokołu	Protokół nr 9/WK/2010
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Dział Organizacyjno -Prawny
3	Temat kontroli	Kontrola przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
4	Termin przeprowadzenia kontroli	29, 30 kwietnia i 5, 6 maja 2010r.
5	Okres objęty kontrolą	21 września 2009r. -19 stycznia 2010r.
6	Zalecenia pokontrolne	brak

1	Numer protokołu	Protokół nr 10/WK/2010
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23
3	Temat kontroli	Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23
4	Termin przeprowadzenia kontroli	27.05.2010r
5	Okres objęty kontrolą	27.05.2010r
6	Zalecenia pokontrolne	brak

XI.

1	Numer protokołu	Protokół nr 11/WK/2010
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Targowisko przy ul. Katowickiej
3	Temat kontroli	Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie handlowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych.
4	Termin przeprowadzenia kontroli	26.05.2010r.
5	Okres objęty kontrolą	26.05.2010r.
6	Zalecenia pokontrolne	brak

XII.

1	Numer protokołu	Protokół nr 12/WK/2010
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Targowisko hurtowe przy ul. Pukowca 23
3	Temat kontroli	Prawidłowy pobór opłaty targowej i eksploatacyjnej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych.
4	Termin przeprowadzenia kontroli	31.05.2010r.
5	Okres objęty kontrolą	31.05.2010r.
6	Zalecenia pokontrolne	brak

XIII.

1	Numer protokołu	Protokół nr 13/WK/2010
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23
3	Temat kontroli	Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23
4	Termin przeprowadzenia kontroli	15.06.2010r
5	Okres objęty kontrolą	15.06.2010r
6	Zalecenia pokontrolne	brak

XIV.

1	Numer protokołu	Protokół nr 14/WK/2010
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Dział Gospodarczo-Administracyjny
3	Temat kontroli	Kwartalna kontrola wybranych wydatków ponoszonych przez ZTM na potrzeby bieżące, pod względem oceny prawidłowości i celowości dokonywanych wydatków.
4	Termin przeprowadzenia kontroli	15, 16, 17 czerwca2010r.
5	Okres objęty kontrolą	1 października -31 grudnia 2009r.
6	Zalecenia pokontrolne	brak

XV.

1	Numer protokołu	Protokół nr 15/WK/2010
2	Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej	Targowisko hurtowe przy ul. Pukowca 23
3	Temat kontroli	Prawidłowy pobór opłaty targowej i eksploatacyjnej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych.
4	Termin przeprowadzenia kontroli	28.06.2010r.
5	Okres objęty kontrolą	28.06.2010r.
6	Zalecenia pokontrolne	brak

Sporządziła: Barbara Rosa-Liszka

Data wytworzenia: 22.02.2011 08:41

Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Rosa-Liszka

Data upublicznienia: 22.02.2011 08:41

Data ostatniej zmiany: 22.02.2011 08:41

Udostępniający: Andrzej Spałek

Artykuł był czytany: 3309

Ostatnio zmienił: Andrzej Spałek